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中关村科技园区电子城科技园管理委员会

日期:2017-01-26 11:59 来源: 打印页面 关闭页面

中关村科技园区电子城科技园管理委员会2017年预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部门情况

 

 

 

 

 

 

(一)部门机构设置、职责

 

 

 

 

 

 

    我单位为负责中关村朝阳园规划、建设、管理等行政职能的区政府派出机构,机构级别正处级。主要行使园区规划、建设和管理职能,负责制定园区建设规划和产业发展规划,按照园区总体规划和控制性详细规划协调、组织、实施本园的基本建设,研究制定园区的发展战略、相关支持政策以及园区的产业化、招商引资、综合服务体系建设等管理工作。下设8室和1个事业单位

 

 

 

 

 

 

(二)人员构成情况

 

 

 

 

 

 

    中关村科技园区电子城科技园管理委员会部门行政编制40人,实际32人;事业编制9人,实际8人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。

 

 

 

 

 

 

    离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

 

 

 

 

 

 

(三)本预算年度的主要工作任务

 

 

 

 

 

 

 2017年中关村朝阳园将认真贯彻落实区十二次党代会精神,以建设科技创新中心为核心,坚持融入京津冀协同创新和朝阳区经济社会发展大局,融入中关村规划和产业发展大局,坚持产业引领发展,服务促进发展,开发推动发展,创新优化发展,努力推进高端产业聚集、重点项目建设、搭建服务平台、提升园区环境等项重点工作,不断提高朝阳园经济发展质量和效益,发挥好示范引领作用。

 

 

 

 

 

 

1、加快重点产业发展。贯彻落实《中国制造2025》和 “互联网+”行动指导意见,进一步巩固提升 “新一代信息技术、新医药、新能源”产业优势,积极推进互联网与各领域的融合发展。以打造国家研发创新聚焦为目标,继续吸引国际高端企业资源集聚,开展全球创新资源链接,参与全球创新分工,打造国际企业研发与活动聚集区。借助朝阳区商务资源优势吸引国内外创业投资机构、天使资本和风险投资家到园区落户,鼓励支持技术转移、科技金融、知识产权、成果孵化等科技服务企业在园区发展,为创新创业营造良好的商务服务环境。

 

 

 

 

 

 

2、加快重点区域开发建设。以统筹区域开发建设、优化产业空间布局为出发点,盘活存量,优化增量,拓展有效利用空间,为园区后续发展提供承载。以垡头中心区五环外国有企业为试点,争取北京市老工业用地再利用相关政策,加快更新改造和转型升级。继续推进加快IT产业园、国际电子总部在施项目建设速度,完成大望京剩余楼宇建设。结合北区轨道交通站点周边核心区一体化规划方案和功能定位及产业规划研究,推进北区控规调整工作,加快西区、北区一期土地上市,为培育“高精尖”产业提供新的承载空间。

 

 

 

 

 

 

3、改善园区发展环境。坚持问题导向,迅速补齐短板,积极回应企业和社会的关切,切实提升园区软硬件条件,打造与园区高端产业相适应的宜居宜业环境。加快大山子路口等重要交通节点改造,缓解酒仙桥地区交通拥堵问题。推进西区剩余次干路和大望京中央公园等基础设施建设,加紧启动北区市政基础设施建设,协调推进化工路拆迁,争取早日开工建设。积极依靠区相关职能部门、属地街乡和各物业单位,采取综合措施,建立长效机制,努力解决东区、望京地区机动车乱停放等城市痼疾顽症问题,形成与国际化、现代化园区相匹配的高端居住物业环境、街区环境、生态环境和人文环境。

 

 

 

 

 

 

4、提升企业服务水平。加强与园区企业的沟通和服务,借助现有的“两网一报三微”平台,定期发布园区动态、政策解读、人才工作等动态信息,为园区企业提供多角度、全方位的信息服务。用足用好中央、市区各项政策措施,从企业融资、项目资金申报、技术产权、教育培训、人力资源等方面,为园区企业提供政策服务和保障。搭建招商引资服务平台。从企业需求角度出发,广泛收集企业招商引资信息和商务楼宇信息,为企业注册选址、项目用地选址、办公楼宇租赁等提供全方位服务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入预算说明

 

 

 

 

 

 

    2017年收入预算1484.15万元,比2016年1334.7662万元增加149.3838万元,增长11.19%其中:财政拨款1484.15万元,比2016年1334.7662万元增加149.3838万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2016年持平;其他资金0万元,与2016年持平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、 支出预算说明

 

 

 

 

 

 

 (一)基本支出预算791.91万元,占总支出预算53.36%,比2016年652.06万元增加139.85万元,增长21.45%。主要是依据《北京市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》在职人员开始缴纳养老保险导致基本支出增加。

 

 

 

 

 

 

 (二)项目支出预算692.24万元,占总支出预算46.64%,比2016年682.7062万元增加9.5338万元,增长1.4%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

 

 

 

 

 

 

(一)“三公经费”的单位范围

 

 

 

 

 

 

    中关村科技园区电子城科技园管理委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。

 

 

 

 

 

 

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

 

 

 

 

 

 

    2017年“三公经费”财政拨款预算8.66万元,比2016年“三公经费”财政拨款预算减少2.65万元。其中:

 

 

 

 

 

 

   1、因公出国(境)费用。2017年预算数0万元,与2016年预算数持平。

 

 

 

 

 

 

   2、公务接待费。2017年预算数1.06万元,比2016年预算数减少0.05万元。按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求,加强公务接待管理,减少公务接待支出。

 

 

 

 

 

 

    3、公务用车购置和运行维护费。其中,公务用车购置费2017年预算数0万元,与2016预算持平;公务用车运行维护费2017年预算数7.6万元,比2016年预算数减少2.6万元。主要原因:按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求,加强公车管理,减少公车运维支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、部门政府采购预算说明

 

 

 

 

 

 

    2017年中关村科技园区电子城科技园管理委员会部门政府采购预算总额5万元,其中:政府采购货物预算0.0万元,政府采购工程预算0.0万元,政府采购服务预算5万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、机关运行经费情况说明

 

 

 

 

 

 

    2017年我委的机关运行经费财政拨款预算46.27万元。

 

 

 

 

 

 

   机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

 

 

 

 

 

 

   本部门2017年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

 

 

 

 

 

   本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

 

 

 

 

 

 


附件:
1.收支预算总表(预算01表)

2.财政拨款支出预算表 (预算02表)

3.财政拨款基本支出经济分类预算表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.“三公”经费财政拨款预算表(预算05表)
 
6.部门预算收入表

7.部门预算支出表

8.财政拨款收支预算总表

9.一般公共预算财政拨款支出预算表

10.政府性基金财政拨款支出预算表 
 

 

中关村科技园区电子城科技园管理委员会

 

 

 

 

 

       ○一七年一月十八日